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衢州市综合行政执法局(汇总)单位2016年度部门决算

   一、衢州市综合行政执法局(汇总)单位概况www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (一)主要职能www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  1、宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及国家和省对开展综合行政执法试点工作的有关规定,负责起草市区城市管理等方面综合行政执法的规范性文件(草案)并组织实施。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  2、行使省政府批准的以下行政处罚职能:www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (1)行使市容环境卫生、园林绿化、市政工程、公用事业、建筑施工、房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (2)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (3)行使人防(民防)管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (4)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外商贩无照的行政处罚权。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (5)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声污染、城www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  市饮食服务业超标排污行为,对大气排放粉尘、恶臭气体等物质的行为(工业领域除外)的行政处罚权。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (6)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道行为的行政处罚权。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (7)行使《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十五条第一款有关动物(犬类)管理方面的行政处罚权。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (8)履行省政府确定的其他行政处罚权。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  3、受理违反城市管理等方面法律、法规和规章行为的举报、投诉,组织有关行政处罚案件的听证工作,办理行政复议答复过程相关的具体工作和行政应诉工作。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  4、负责组织城市管理等方面的专项整治和重大执法活动,查处违法案件。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  5、承担市城市管理委员会的日常工作。承担市数字城管指挥中心的运行、维护和日常管理工作;负责协调城市管理相关工作。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  6、严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  7、承办市政府交办的其他事项。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (二)部门决算单位构成www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  从预算单位构成看,衢州市综合行政执法局(汇总)部门决算包括:本级决算(含西区、集聚区分局)、所属衢州市综合行政执法局柯城分局、衢州市综合行政执法局衢江分局、衢州市城市管理服务中心决算。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  二、衢州市综合行政执法局(汇总)单位2016年部门决算公开表www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  详见附表。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  三、衢州市综合行政执法局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (一)收入决算总体情况www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  衢州市综合行政执法局(汇总)单位2016年度收入决算8,571.18万元,其中:本年收入8,506.54万元,占总收入99.25%,包括财政拨款收入7,616.66万元(其中,一般公共预算7,597.74万元,政府性基金预算18.92万元),占总收入88.87%;事业收入(不含专户资金)3.42万元,占总收入0.04%; 其他收入886.45万元,占总收入10.34%。上年结转收入64.64万元,占总收入0.75 %。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (二)支出决算总体情况www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  衢州市综合行政执法局(汇总)单位2016年度支出决算8,453.21万元。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出0.17 万元、城乡社区支出7,821.8万元、住房保障支出612.32 万元、其他支出18.92 万元。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  2.按支出用途分类,包括人员支出5,792.66 万元,日常公用支出1,222.7 万元,项目支出1,437.85 万元。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7,598.42万元,政府性基金预算支出18.92万元,其他各类支出835.87万元。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  衢州市综合行政执法局(汇总)单位2016年年初预算为7,281.62万元,2016年一般公共预算当年拨款7,597.74万元,完成年初预算的104.34 %。主要原因是人员新招录用预算拨款增加。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  一般公共预算当年拨款结构情况www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  社会保障和就业支出(类)支出0.17万元,占0%;城乡社区支出(类)6985.25万元,占91.94%;住房保障支出(类)612.32万元,占8.06%。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  一般公共预算拨款具体使用情况www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为1.20万元,2016年决算为0.17万元,完成年初预算的14.17%,决算小于预算数的主要原因是退休人员工资不从单位行政账户支出,改由社保支付。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。2016年年初预算为2.42万元,2016年决算为2.42万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2016年年初预算为6834.03万元,2016年决算为6983.51万元,完成年初预算的102.19%,决算数大于预算数的主要原因临聘人员增加。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为443.97万元,2016年决算为612.32万元,完成年初预算的137.92%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金标准提高。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  2.一般公共预算基本支出情况说明www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  衢州市综合行政执法局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出6700.96万元,其中:www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  人员经费5736.07万元,主要包括:基本工资961.05万元、津贴补贴1435.37万元、奖金176.66万元、其他社会保障缴费372.22万元、绩效工资143.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费278.42万元、职业年金缴费96.42万元、其他工资福利支出1486.66万元、退休费0.17万元、生活补助20.44www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  万元、医疗费31.64万元、奖励金6.72万元、住房公积金628.84万元、其他对个人和家庭的补助支出98.22万元。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  公用经费964.89万元,主要包括:办公费85.92万元、印刷费0.65万元、水费1.69万元、电费14.99万元、邮电费72.49万元、物业管理费1.09万元、差旅费47.25万元、维修(护)费30.57万元、租赁费0.99万元、会议费0.64万元、培训费45.39万元、公务接待费3.74万元、被装购置费28.93万元、劳务费210.13万元、工会经费33.10万元、福利费128.40、公务运行维护费110.43万元、其他交通费用72.54万元、其他商品和服务支出60.12万元、办公设备购置15.83万元。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (四)政府性基金当年拨款情况说明www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为33.30万元,2016年决算为18.92万元,完成年初预算的56.82%,决算数小于预算数的主要原因南区夜市大排档经营户逐年减少。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.74万元,比上年决算数下降 42.11 %。主要用于接待外单位来宾、城管志愿者工作餐等支出。减少的主要原因一是认真执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和市委市政府《关于印发〈进一步加强“三公”经费管理实施细则〉的通知》等规定;二是加强单位内控制度建设,严格接待人数、接待标准、严格履行规定的审批程序。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  其中,本单位国内公务接待57批次,844人次,共 3.74万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算110.43万元,比上年决算数下降67.13 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出110.43万元,主要用于开展一线行政执法业务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。减少的主要原因是车改后,公务用车数量减少。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  (六)其他重要事项的情况说明www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  1.机关运行经费支出情况www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  2016年度衢州市综合行政执法局局本级、所属衢州市综合行政执法局柯城分局、衢州市综合行政执法局衢江分局等3家单位及所属衢州市城市管理服务中心的机关运行经费一般公共预算支出954.2万元,比上年度增加232.10万元,增长32.14%,主要原因一是在编人员增加,2016年末在编322人,比2015年末291人增加了31人;二是2016年9月开始增发其他交通费用。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  2.政府采购支出情况www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  2016年度衢州市综合行政执法局本级及所属各单位政府采购支出总额 442.05万元,其中:政府采购货物支出70.12万元、政府采购工程支出 38.70万元、政府采购服务支出333.23万元。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  3.国有资产占有使用情况www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  截至2016年12月31日,衢州市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆 37辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  4.部门预算绩效情况www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  2016年度衢州市综合行政执法局本级及所属各单位对衢州市数字城管信息采集项目专项经费、各类专项整治经费、犬类管理项目经费等3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 474 万元,实际支出481.98万元。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  绩效评价结果显示,上述项目均圆满完成既定工作任务,社会公众、服务对象满意度较高,达到了良好的经济、社会和生态效益,项目资金管理状况良好,评定等次为优秀。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  四、名词解释www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  8.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务-城乡社区管理事务(项):指行政事业单位用于局本级遗属人员生活困难补助。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金。www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  公开01表2016年度部门收支决算总表www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  公开02-1表2016年度部门收入决算总表(分单位)www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  公开02-2表2016年度部门收入决算总表(分科目)www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  公开03-1表2016年度部门支出决算总表(分单位)www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  公开03-2表2016年度部门支出决算总表(分科目)www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  公开04表2016年度部门财政拨款收支决算表www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  公开05表2016年度部门一般公共预算支出决算表www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  公开06表2016年度部门一般公共预算基本支出决算表www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  公开07表2016年度部门政府性基金收入支出决算表www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

  公开08表2016年度一般公共预算“三公”经费决算表www中国网-最美衢州 向世界展现衢州的最美

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